Nome do Credor: PAULO ROGÉRIO GERHARDT - ME - PADARIA E CONFEITARI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4680
Data de lançamento:
19/09/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 24 ALMOÇOS- GENEROS ALIMENTICIOS. RELATIVO A PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS REFERENTE A OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1568/2014, ANEXA.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 24 ALMOÇOS- GENEROS ALIMENTICIOS. RELATIVO A PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS REFERENTE A OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1568/2014, ANEXA.
432,00
23/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 24 ALMOÇOS- GENEROS ALIMENTICIOS. RELATIVO A PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS REFERENTE A OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1568/2014, ANEXA.
432,00
25/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850004
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
