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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ADILSON DE FREITAS SANT'ANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4684	Data de lançamento:	19/09/2014
Tipo de empenho:	Diárias do Poder Executivo
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ADILSON SANTANA, REFERENTE A VIAGEM A IJUI, CFE RI NR 17659/2014,ANEXA.	0,00	34,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ADILSON SANTANA, REFERENTE A VIAGEM A IJUI, CFE RI NR 17659/2014,ANEXA.	34,00
19/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ADILSON SANTANA, REFERENTE A VIAGEM A IJUI, CFE RI NR 17659/2014,ANEXA.		34,00
23/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855077			34,00
TOTAL		34,00	34,00	34,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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