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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JAIRTO MARION - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4687	Data de lançamento:	19/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 04- CONSERTO VEICULOS- MÃO DE OBRA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04. CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04. CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.	6.000,00
17/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04. CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.		2.205,00
17/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04. CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.		2.450,00
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2947			2.450,00
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2947			2.205,00
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04. CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.		1.345,00
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2993			1.345,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	19/11/2014	44,10	8597/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	19/11/2014	49,00	8598/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/12/2014	26,90	9912/2014	Lançada
TOTAL		120,00

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