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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4701	Data de lançamento:	22/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2012- DETONAÇÃO.
Fonte de Recurso:	Fundo Especial Petroleo-União

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, CFE CONTRATO NR 058/2012 E OC. NR 23/2013, PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 373.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	16.875,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, CFE CONTRATO NR 058/2012 E OC. NR 23/2013, PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 373.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	16.875,00
TOTAL		16.875,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				16.875,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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