MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 FR.DE COLA PARABRISA SEM ADITIVOS. UM PARA BRISA DO GOL. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DA SMA PLACAS IPQ 3493, ACFE OC. NR 1578/2014,ANEXA.
0,00
265,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 FR.DE COLA PARABRISA SEM ADITIVOS. UM PARA BRISA DO GOL. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DA SMA PLACAS IPQ 3493, ACFE OC. NR 1578/2014,ANEXA.
265,62
25/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 FR.DE COLA PARABRISA SEM ADITIVOS. UM PARA BRISA DO GOL. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DA SMA PLACAS IPQ 3493, ACFE OC. NR 1578/2014,ANEXA.
265,62
20/10/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
265,62
TOTAL
265,62
265,62
265,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
