Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS - APOLUS MARQUES RIBEIRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4795
Data de lançamento:
23/09/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE TINTA LARANJA ESMALTE. PARA USO NA PINTURA DO CAMINHÃO MB 1214 PLACAS IBN 8231 DA SMAMA, CFE OC. NR 1582/2014,ANEXA.
0,00
18,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE TINTA LARANJA ESMALTE. PARA USO NA PINTURA DO CAMINHÃO MB 1214 PLACAS IBN 8231 DA SMAMA, CFE OC. NR 1582/2014,ANEXA.
18,42
25/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE TINTA LARANJA ESMALTE. PARA USO NA PINTURA DO CAMINHÃO MB 1214 PLACAS IBN 8231 DA SMAMA, CFE OC. NR 1582/2014,ANEXA.
18,42
08/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2892
18,42
TOTAL
18,42
18,42
18,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
