Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVO A PAGAMENTO DE INGRESSOS, PARA O SERV PROFESSOR GELSON DAL CERO, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 5º E 6º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RI NR 17662/2014,ANEXA.
0,00
297,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVO A PAGAMENTO DE INGRESSOS, PARA O SERV PROFESSOR GELSON DAL CERO, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 5º E 6º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RI NR 17662/2014,ANEXA.
297,00
23/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVO A PAGAMENTO DE INGRESSOS, PARA O SERV PROFESSOR GELSON DAL CERO, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 5º E 6º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RI NR 17662/2014,ANEXA.
297,00
25/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855081
297,00
TOTAL
297,00
297,00
297,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
