Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITAL BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4804
Data de lançamento:
23/09/2014
Tipo de empenho:
Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manut. e Apoio da Parceria Hospital V.Gaúcha-Estadual
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FES-Apoio à Rede Hospitalar/Hospitais Públicos Mun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A SOC. HOSPT. BENEF. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA- APOIO AO HOSPITAIS PUBLICOS, CFE RI NR 18290/2014,ANEXA.
0,00
8.626,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A SOC. HOSPT. BENEF. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA- APOIO AO HOSPITAIS PUBLICOS, CFE RI NR 18290/2014,ANEXA.
8.626,80
23/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A SOC. HOSPT. BENEF. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA- APOIO AO HOSPITAIS PUBLICOS, CFE RI NR 18290/2014,ANEXA.
8.626,80
25/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 96
8.626,80
TOTAL
8.626,80
8.626,80
8.626,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
