Nome do Credor: TUPAC AMARU CASAROTTI CARDOSO E CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4814
Data de lançamento:
23/09/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAUDO TECNICO E MEDIÇÃO TOPOGRAFICA. PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA DE TERRA LINDEIRAS AO CEMITERIO MUNICIPAL, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, CGE OC. NR 1591/2014,ANEXA.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAUDO TECNICO E MEDIÇÃO TOPOGRAFICA. PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA DE TERRA LINDEIRAS AO CEMITERIO MUNICIPAL, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, CGE OC. NR 1591/2014,ANEXA.
3.000,00
20/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAUDO TECNICO E MEDIÇÃO TOPOGRAFICA. PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA DE TERRA LINDEIRAS AO CEMITERIO MUNICIPAL, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, CGE OC. NR 1591/2014,ANEXA.
3.000,00
05/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864675
3.000,00
05/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864676
3.000,00
05/11/2014
ERRO DE CONTA
-3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
