MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.(PEÇAS, COLA). PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS IQP 3493 DA ADM, CFE OC. NR 1606/2014,ANEXA.
0,00
94,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.(PEÇAS, COLA). PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS IQP 3493 DA ADM, CFE OC. NR 1606/2014,ANEXA.
94,64
29/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.(PEÇAS, COLA). PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS IQP 3493 DA ADM, CFE OC. NR 1606/2014,ANEXA.
94,64
20/10/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
94,64
TOTAL
94,64
94,64
94,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
