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Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4833	Data de lançamento:	24/09/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquis.Equip-Termo Compromisso Programa Tecnologia Informação SUS-Redesus RS
Conta de Despesa:	4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos
Natureza da despesa:	CARTA CONVTE 15/2014- UBS SAUDE
Fonte de Recurso:	FES-PSF/Saúde Bucal/PACS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	15 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOBREACK DE 3200VA 02 BATERIAS INTERNAS,SENOIDAL DE ONDA PURA. PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1599/2014, TIPO DE DESPESA 513, CARTA CONVITE NR 15/2014, TERMO DE COP. PROG. DE TECNOLOFIA E INF.	0,00	3.612,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOBREACK DE 3200VA 02 BATERIAS INTERNAS,SENOIDAL DE ONDA PURA. PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1599/2014, TIPO DE DESPESA 513, CARTA CONVITE NR 15/2014, TERMO DE COP. PROG. DE TECNOLOFIA E INF.	3.612,00
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOBREACK DE 3200VA 02 BATERIAS INTERNAS,SENOIDAL DE ONDA PURA. PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1599/2014, TIPO DE DESPESA 513, CARTA CONVITE NR 15/2014, TERMO DE COP. PROG. DE TECNOLOFIA E INF.		3.612,00
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 221			3.612,00
TOTAL		3.612,00	3.612,00	3.612,00
SALDO A PAGAR				0,00