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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4879	Data de lançamento:	25/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA SPM EM VIAGEM PARA SANTA ROSA, CFE OC. NR 1620/2014,ANEXA.	0,00	110,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA SPM EM VIAGEM PARA SANTA ROSA, CFE OC. NR 1620/2014,ANEXA.	110,79
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA SPM EM VIAGEM PARA SANTA ROSA, CFE OC. NR 1620/2014,ANEXA.		110,79
11/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			110,79
TOTAL		110,79	110,79	110,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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