Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS - APOLUS MARQUES RIBEIRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4882
Data de lançamento:
25/09/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE MASSA POLIESTER 750 GR. PARA REFORMA DO PARACHOQUE DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS III 9466 E IHN 7056 DA SMEC, CFE OC. NR 1622/2014,ANEXA.
0,00
49,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE MASSA POLIESTER 750 GR. PARA REFORMA DO PARACHOQUE DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS III 9466 E IHN 7056 DA SMEC, CFE OC. NR 1622/2014,ANEXA.
49,48
29/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE MASSA POLIESTER 750 GR. PARA REFORMA DO PARACHOQUE DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS III 9466 E IHN 7056 DA SMEC, CFE OC. NR 1622/2014,ANEXA.
49,48
02/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 237
49,48
TOTAL
49,48
49,48
49,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
