| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 4895 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS( CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO). PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1631/2014,ANEXA. | 0,00 | 358,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS( CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO). PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1631/2014,ANEXA. | 358,48 | ||
| 29/09/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS( CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO). PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1631/2014,ANEXA. | 358,48 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 358,48 | ||
| TOTAL | 358,48 | 358,48 | 358,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
