MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE PALHETA DO LIMPADOR. UM DIODO FAROL. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS ISB 0214 DA SEC. DE SAUDE.CFE OC. NR 1637/2014,ANEXA.
0,00
95,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE PALHETA DO LIMPADOR. UM DIODO FAROL. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS ISB 0214 DA SEC. DE SAUDE.CFE OC. NR 1637/2014,ANEXA.
95,50
02/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE PALHETA DO LIMPADOR. UM DIODO FAROL. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS ISB 0214 DA SEC. DE SAUDE.CFE OC. NR 1637/2014,ANEXA.
95,50
10/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855570
95,50
TOTAL
95,50
95,50
95,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
