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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AURI CORNELIUS & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4914	Data de lançamento:	29/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOTÃO TRANSPARENTE E TECIDO TRICOLINE. PARA USO EM TRABALHOS- CORTE E COSTURA COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1642/2014,ANEXA.	0,00	571,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOTÃO TRANSPARENTE E TECIDO TRICOLINE. PARA USO EM TRABALHOS- CORTE E COSTURA COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1642/2014,ANEXA.	571,07
02/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOTÃO TRANSPARENTE E TECIDO TRICOLINE. PARA USO EM TRABALHOS- CORTE E COSTURA COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1642/2014,ANEXA.		571,07
02/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			571,07
TOTAL		571,07	571,07	571,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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