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Exercício: 2014
Nome do Credor: TACIANE DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4923	Data de lançamento:	29/09/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA TACIANE JACINTO DA SILVA DE VISTA GAUCHA PARA CARLOS BARBOSA-RS, CFE LM NR 917/97 E RI NR 18147/2014,ANEXA.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA TACIANE JACINTO DA SILVA DE VISTA GAUCHA PARA CARLOS BARBOSA-RS, CFE LM NR 917/97 E RI NR 18147/2014,ANEXA.	240,00
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA TACIANE JACINTO DA SILVA DE VISTA GAUCHA PARA CARLOS BARBOSA-RS, CFE LM NR 917/97 E RI NR 18147/2014,ANEXA.		240,00
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864706			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00