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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4925	Data de lançamento:	29/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 16/2014- DIA DA CRIANÇA
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 PCTS DE GUARDANAPO. PARA USO NO DIA DA CRIANÇA, CFE CARTA CONVITE NR 16/2014 E OC. NR 1647/2014, ANEXA. TIPO DE DESPESA 514.	0,00	23,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 PCTS DE GUARDANAPO. PARA USO NO DIA DA CRIANÇA, CFE CARTA CONVITE NR 16/2014 E OC. NR 1647/2014, ANEXA. TIPO DE DESPESA 514.	23,70
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 PCTS DE GUARDANAPO. PARA USO NO DIA DA CRIANÇA, CFE CARTA CONVITE NR 16/2014 E OC. NR 1647/2014, ANEXA. TIPO DE DESPESA 514.		23,70
14/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			23,70
TOTAL		23,70	23,70	23,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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