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Exercício: 2014
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4926	Data de lançamento:	29/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 16/2014- DIA DA CRIANÇA
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	16 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 250 UN DE REFRIGERENTE, 1400 SORVETES TIPO MORENINHA, 1400 PICOLES DE CREME E 07 GK DE PIRULITO TIPO PICOLE. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA, CFE CARTA CONVITE NR 16/2014 E OC. NR 1645/2014, ANEXA. TIPO DE DESPESA 514.	0,00	4.012,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 250 UN DE REFRIGERENTE, 1400 SORVETES TIPO MORENINHA, 1400 PICOLES DE CREME E 07 GK DE PIRULITO TIPO PICOLE. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA, CFE CARTA CONVITE NR 16/2014 E OC. NR 1645/2014, ANEXA. TIPO DE DESPESA 514.	4.012,30
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 250 UN DE REFRIGERENTE, 1400 SORVETES TIPO MORENINHA, 1400 PICOLES DE CREME E 07 GK DE PIRULITO TIPO PICOLE. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA, CFE CARTA CONVITE NR 16/2014 E OC. NR 1645/2014, ANEXA. TIPO DE DESPESA 514.		4.012,30
14/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			4.012,30
TOTAL		4.012,30	4.012,30	4.012,30
SALDO A PAGAR				0,00