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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4927	Data de lançamento:	29/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 PCTS DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200 ML PARA USO NO DIA DA CRIANÇA, CFE CARTA CONVITE NR 16/2014 E OC. NR 1645/2014, ANEXA. TIPO DE DESPESA 514.	0,00	69,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 PCTS DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200 ML PARA USO NO DIA DA CRIANÇA, CFE CARTA CONVITE NR 16/2014 E OC. NR 1645/2014, ANEXA. TIPO DE DESPESA 514.	69,40
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 PCTS DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200 ML PARA USO NO DIA DA CRIANÇA, CFE CARTA CONVITE NR 16/2014 E OC. NR 1645/2014, ANEXA. TIPO DE DESPESA 514.		69,40
14/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			69,40
TOTAL		69,40	69,40	69,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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