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Exercício: 2014
Nome do Credor: TANIA LOPES LUCATELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4968	Data de lançamento:	01/10/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL TANIA LUCATELLI- DEP. DE ADMINISTRAÇÃO- 01.10.2014 A 30.10.2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.387,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL TANIA LUCATELLI- DEP. DE ADMINISTRAÇÃO- 01.10.2014 A 30.10.2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.387,08
01/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL TANIA LUCATELLI- DEP. DE ADMINISTRAÇÃO- 01.10.2014 A 30.10.2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.387,08
03/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2874			1.387,08
TOTAL		1.387,08	1.387,08	1.387,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	03/10/2014	167,14	7493/2014	Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	03/10/2014	9,89	7493/2014	Lançada
TOTAL		177,03