Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
498 |
Data de lançamento: |
27/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
Pasep a Pagar |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - Contribuição para o PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Especial Petroleo-União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FUNDO DO PETROLEO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
73,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FUNDO DO PETROLEO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
73,98 |
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| 27/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FUNDO DO PETROLEO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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73,98 |
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| 29/01/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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73,98 |
| TOTAL |
73,98 |
73,98 |
73,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
