Nome do Credor: OLAIR GOMES DE AMORIM - BOMBAS INJETORAS MISSÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
4983
Data de lançamento:
02/10/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IIR 6890 DA SMEC, CFE OC. NR 1658/2014,ANEXA.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IIR 6890 DA SMEC, CFE OC. NR 1658/2014,ANEXA.
500,00
06/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IIR 6890 DA SMEC, CFE OC. NR 1658/2014,ANEXA.
500,00
09/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 240
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
