Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4985	Data de lançamento:	02/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa do Transporte Escolar-Recurso União
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Transporte Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- RECURSOS UNIÃO- OLEO DIESEL, CFE TIPO DE DESPESA 507, PREGÇAO PRESENCIAL NR 20/2014 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- RECURSOS UNIÃO- OLEO DIESEL, CFE TIPO DE DESPESA 507, PREGÇAO PRESENCIAL NR 20/2014 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.	5.000,00
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- RECURSOS UNIÃO- OLEO DIESEL, CFE TIPO DE DESPESA 507, PREGÇAO PRESENCIAL NR 20/2014 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		1.138,36
14/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.138,36
TOTAL		5.000,00	1.138,36	1.138,36
SALDO A PAGAR				3.861,64