Nome do Credor: OLAIR GOMES DE AMORIM - BOMBAS INJETORAS MISSÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
4989
Data de lançamento:
02/10/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IRX 9553 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1659/2014,ANEXA.
0,00
4.089,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IRX 9553 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1659/2014,ANEXA.
4.089,00
09/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IRX 9553 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1659/2014,ANEXA.
4.089,00
19/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2956
4.089,00
TOTAL
4.089,00
4.089,00
4.089,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
