Nome do Credor: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
499
Data de lançamento:
27/01/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME DOCUMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS DA ESCOLA MUNIC. SENADOR P. MACHADO E DA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 16186 E 16187/2014 ,ANEXA.
0,00
195,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME DOCUMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS DA ESCOLA MUNIC. SENADOR P. MACHADO E DA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 16186 E 16187/2014 ,ANEXA.
195,14
27/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME DOCUMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS DA ESCOLA MUNIC. SENADOR P. MACHADO E DA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 16186 E 16187/2014 ,ANEXA.
195,14
TOTAL
195,14
195,14
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SALDO A PAGAR
195,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
