Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4994
Data de lançamento:
03/10/2014
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PCTS DE FRALDA HIPER EG COM 84 UN. PARA AUXILIO A KAUE RAMOS DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 1664/2014,ANEXA.
0,00
173,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PCTS DE FRALDA HIPER EG COM 84 UN. PARA AUXILIO A KAUE RAMOS DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 1664/2014,ANEXA.
173,94
06/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PCTS DE FRALDA HIPER EG COM 84 UN. PARA AUXILIO A KAUE RAMOS DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 1664/2014,ANEXA.
173,94
10/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864690
173,94
TOTAL
173,94
173,94
173,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
