Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DANIEL MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4999 |
Data de lançamento: |
03/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.do Fundo Municipal Assist.Social |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas |
| Natureza da despesa: |
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014 |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA DANIEL MACHADO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 18151/2014,ANEXA. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA DANIEL MACHADO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 18151/2014,ANEXA. |
100,00 |
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| 03/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA DANIEL MACHADO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 18151/2014,ANEXA. |
|
100,00 |
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| 07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2879
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
