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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CRISTINA JANNER

Dados do Empenho

Número do empenho:	5005	Data de lançamento:	30/09/2014
Tipo de empenho:	Diárias RPPS
Órgão:	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FAP
Unidade:	MANUTENÇÃO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FAP
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo de Aposentadoria e Pensão-FAP
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	R.P.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SERVIDORA CRISTINA JANNER REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO CPA 10 EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 A 12/09/2014, CFE RI NR 19518, ANEXA. DESPEAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS.	0,00	1.295,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SERVIDORA CRISTINA JANNER REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO CPA 10 EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 A 12/09/2014, CFE RI NR 19518, ANEXA. DESPEAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS.	1.295,00
30/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SERVIDORA CRISTINA JANNER REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO CPA 10 EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 A 12/09/2014, CFE RI NR 19518, ANEXA. DESPEAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS.		1.295,00
30/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850575			1.295,00
TOTAL		1.295,00	1.295,00	1.295,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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