Nome do Credor: MARAVIMÁQUINAS COM DE PEÇAS E SERV LTDA EPP MARAVI
Dados do Empenho
Número do empenho:
503
Data de lançamento:
28/01/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CEX/FEX
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Auxilio Financeiro Esforço Exportador-FEX
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MOTOR ARRANQUE. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU GD 555-3C DA SMOVSU, CFE OC. NR 117/2014 ,ANEXA.
0,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MOTOR ARRANQUE. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU GD 555-3C DA SMOVSU, CFE OC. NR 117/2014 ,ANEXA.
3.500,00
05/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MOTOR ARRANQUE. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU GD 555-3C DA SMOVSU, CFE OC. NR 117/2014 ,ANEXA.
3.500,00
10/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
