Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5034
Data de lançamento:
06/10/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Fundeb
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CX DE LUVA LAYEX COM 100 UN. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1682/2014,ANEXA.
0,00
47,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CX DE LUVA LAYEX COM 100 UN. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1682/2014,ANEXA.
47,96
07/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CX DE LUVA LAYEX COM 100 UN. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1682/2014,ANEXA.
47,96
09/10/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
47,96
TOTAL
47,96
47,96
47,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
