Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5039
Data de lançamento:
06/10/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE DE 08 GB. UM HD 500 AA. PARA USO NA SEC. DE IND. COMERCIO, CFE OC. NR 1677/2014,ANEXA.
0,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE DE 08 GB. UM HD 500 AA. PARA USO NA SEC. DE IND. COMERCIO, CFE OC. NR 1677/2014,ANEXA.
310,00
06/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE DE 08 GB. UM HD 500 AA. PARA USO NA SEC. DE IND. COMERCIO, CFE OC. NR 1677/2014,ANEXA.
310,00
11/11/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
