MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O SERV MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 18839/2014, ANEXA.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O SERV MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 18839/2014, ANEXA.
1.000,00
06/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O SERV MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 18839/2014, ANEXA.
1.000,00
07/10/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
