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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTON GUNCHOROSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5041	Data de lançamento:	06/10/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPOPRTE DE PERTENCES DE AIRTON GUNCHOROSKI DE SAÃO MARTINHO PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 917/97 E RI NR 18158/2014,ANEXA.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPOPRTE DE PERTENCES DE AIRTON GUNCHOROSKI DE SAÃO MARTINHO PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 917/97 E RI NR 18158/2014,ANEXA.	400,00
06/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPOPRTE DE PERTENCES DE AIRTON GUNCHOROSKI DE SAÃO MARTINHO PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 917/97 E RI NR 18158/2014,ANEXA.		400,00
08/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2889			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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