Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5046
Data de lançamento:
06/10/2014
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
FNS-PAB Fixo
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE RI NR 18361,18362, 18363, ANEXAS. LM NR 402/93. PGTO PARA FARMACIA DE CARLOS VARGAS.
0,00
3.656,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE RI NR 18361,18362, 18363, ANEXAS. LM NR 402/93. PGTO PARA FARMACIA DE CARLOS VARGAS.
3.656,83
06/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE RI NR 18361,18362, 18363, ANEXAS. LM NR 402/93. PGTO PARA FARMACIA DE CARLOS VARGAS.
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09/10/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
3.656,83
TOTAL
3.656,83
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3.656,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
