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Exercício: 2014
Nome do Credor: PORTAL ONLINE LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5052	Data de lançamento:	07/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE DE BENEFICIOS E AUXILIOS- MODULO ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1670/2014,ANEXA.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE DE BENEFICIOS E AUXILIOS- MODULO ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1670/2014,ANEXA.	450,00
31/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE DE BENEFICIOS E AUXILIOS- MODULO ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1670/2014,ANEXA.		150,00
10/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			150,00
01/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE DE BENEFICIOS E AUXILIOS- MODULO ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1670/2014,ANEXA.		150,00
11/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			150,00
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE DE BENEFICIOS E AUXILIOS- MODULO ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1670/2014,ANEXA.		150,00
22/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			150,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00