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Exercício: 2014
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5058	Data de lançamento:	07/10/2014
Tipo de empenho:	Parcelamento INSS-MPAS
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização da Dívida Interna-INSS
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - Outras Amortizações da Divida Contratada.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14394/2014,ANEXA.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14394/2014,ANEXA.	20.000,00
07/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14394/2014,ANEXA.		2.530,99
10/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.530,99
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14394/2014,ANEXA.		4.423,47
10/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.423,47
04/12/2014	POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO VALOR	-8.622,07
09/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14394/2014,ANEXA.		4.423,47
10/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.423,47
TOTAL		11.377,93	11.377,93	11.377,93
SALDO A PAGAR				0,00