Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA - ME - PAPELARIA MILLENNI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5063 |
Data de lançamento: |
08/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA SONHO MEU |
| Fonte de Recurso: |
FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 LIVROS INFANTIS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1705/2014,ANEXA. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 LIVROS INFANTIS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1705/2014,ANEXA. |
1.000,00 |
|
|
| 10/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 LIVROS INFANTIS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1705/2014,ANEXA. |
|
1.000,00 |
|
| 14/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
