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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PUBLICO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5069	Data de lançamento:	08/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	3º TERMO ADITIVO- SOLDI
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2011, CONTRATO NR 029/2014, TERCEIRO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 491.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2011, CONTRATO NR 029/2014, TERCEIRO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 491.	4.500,00
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2011, CONTRATO NR 029/2014, TERCEIRO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 491.		573,89
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2953			573,89
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2011, CONTRATO NR 029/2014, TERCEIRO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 491.		2.285,63
22/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864807			2.285,63
29/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2011, CONTRATO NR 029/2014, TERCEIRO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 491.		1.640,48
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864812			1.640,48
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	10/11/2014	45,71	8389/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	10/11/2014	34,29	8389/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	22/12/2014	45,71	9710/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	22/12/2014	34,29	9710/2014	Lançada
TOTAL		160,00

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