Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RONALDO L. CADORE - ME.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5076	Data de lançamento:	09/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 FOLHAS EVA COM GLITTER. 80 CARTOLINAS. 08 CX DE LAPIS DE COR COM 12 UN. PARA USO NAS OFICINAS COM CRINAÇAS E ADOLESCENTES, CFE OC. NR 1708/2014,ANEXA.RECURSOS IGD SUAS.	0,00	352,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 FOLHAS EVA COM GLITTER. 80 CARTOLINAS. 08 CX DE LAPIS DE COR COM 12 UN. PARA USO NAS OFICINAS COM CRINAÇAS E ADOLESCENTES, CFE OC. NR 1708/2014,ANEXA.RECURSOS IGD SUAS.	352,00
10/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 FOLHAS EVA COM GLITTER. 80 CARTOLINAS. 08 CX DE LAPIS DE COR COM 12 UN. PARA USO NAS OFICINAS COM CRINAÇAS E ADOLESCENTES, CFE OC. NR 1708/2014,ANEXA.RECURSOS IGD SUAS.		352,00
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850021			352,00
TOTAL		352,00	352,00	352,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®