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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5077	Data de lançamento:	09/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - Material para Comunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CECULAR A 275 02 CHIPS DE COR PRETO. PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1709/2014,ANEXA.	0,00	119,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CECULAR A 275 02 CHIPS DE COR PRETO. PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1709/2014,ANEXA.	119,00
10/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CECULAR A 275 02 CHIPS DE COR PRETO. PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1709/2014,ANEXA.		119,00
20/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			119,00
TOTAL		119,00	119,00	119,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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