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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5078	Data de lançamento:	09/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 DESENTUPIDORES. 10 UN DE SAPOLIO CREMOSO. UM PCT DE PAPEL HIGIENICO COM 12 UN. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1710/2014,ANEXA.	0,00	84,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 DESENTUPIDORES. 10 UN DE SAPOLIO CREMOSO. UM PCT DE PAPEL HIGIENICO COM 12 UN. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1710/2014,ANEXA.	84,45
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 DESENTUPIDORES. 10 UN DE SAPOLIO CREMOSO. UM PCT DE PAPEL HIGIENICO COM 12 UN. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1710/2014,ANEXA.		84,45
14/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			84,45
TOTAL		84,45	84,45	84,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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