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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GERSON STEFFENON - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5082	Data de lançamento:	09/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa:	4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR PARA A EMPRESA DE GERSON STEFFENON, RELATIVO A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, CFE LM NR 1880/2002 E LM NR 2226/2014, CFE RI NR 18734/2014,ANEXA.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR PARA A EMPRESA DE GERSON STEFFENON, RELATIVO A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, CFE LM NR 1880/2002 E LM NR 2226/2014, CFE RI NR 18734/2014,ANEXA.	6.000,00
09/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR PARA A EMPRESA DE GERSON STEFFENON, RELATIVO A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, CFE LM NR 1880/2002 E LM NR 2226/2014, CFE RI NR 18734/2014,ANEXA.		6.000,00
13/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850035			6.000,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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