Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5097
Data de lançamento:
10/10/2014
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
FNS-PAB Fixo
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONSULTAS DE PLANTÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RELAÇÃO EM ANEXO, CFE RI NR 18369/2014,ANEXA.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONSULTAS DE PLANTÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RELAÇÃO EM ANEXO, CFE RI NR 18369/2014,ANEXA.
900,00
10/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONSULTAS DE PLANTÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RELAÇÃO EM ANEXO, CFE RI NR 18369/2014,ANEXA.
900,00
13/10/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
