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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NOVO JORNAL A TERRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5100	Data de lançamento:	10/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADESIVOS. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SMEC ONIBUS ARA 0095 E MICRO ONIBUS IJZ 9681, CFE OC. NR 1731/2014,ANEXA.	0,00	660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADESIVOS. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SMEC ONIBUS ARA 0095 E MICRO ONIBUS IJZ 9681, CFE OC. NR 1731/2014,ANEXA.	660,00
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADESIVOS. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SMEC ONIBUS ARA 0095 E MICRO ONIBUS IJZ 9681, CFE OC. NR 1731/2014,ANEXA.		660,00
16/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850306			660,00
TOTAL		660,00	660,00	660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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