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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5103	Data de lançamento:	10/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 UN DE SABÃO DE COCO. 10 BARRAS DE SABÃO EM PÓ. PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1730/2014,ANEXA.	0,00	84,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 UN DE SABÃO DE COCO. 10 BARRAS DE SABÃO EM PÓ. PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1730/2014,ANEXA.	84,50
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 UN DE SABÃO DE COCO. 10 BARRAS DE SABÃO EM PÓ. PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1730/2014,ANEXA.		84,50
16/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			84,50
TOTAL		84,50	84,50	84,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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