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Exercício: 2014
Nome do Credor: TABELIONATO E REGISTRO CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5105	Data de lançamento:	13/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1732/2014,ANEXA.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1732/2014,ANEXA.	500,00
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1732/2014,ANEXA.		6,25
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864705			6,25
25/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1732/2014,ANEXA.		21,60
11/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1732/2014,ANEXA.		23,00
12/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864773			23,00
12/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864773			21,60
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1732/2014,ANEXA.		18,50
22/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864801			18,50
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1732/2014,ANEXA.		7,40
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2996			7,40
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-423,25
TOTAL		76,75	76,75	76,75
SALDO A PAGAR				0,00