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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5121	Data de lançamento:	13/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 17/2014- FEAS
Fonte de Recurso:	FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Familias

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVES DE 08 GB . PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1716/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.	0,00	54,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVES DE 08 GB . PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1716/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.	54,40
27/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVES DE 08 GB . PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1716/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.		54,40
30/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 105			54,40
TOTAL		54,40	54,40	54,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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