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Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5127	Data de lançamento:	13/10/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Equipamentos para Audio, Video e Foto
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para Audio, Video e Foto
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 17/2014- FEAS
Fonte de Recurso:	FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Familias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	17 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL. PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1719/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.	0,00	497,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL. PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1719/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.	497,00
10/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL. PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1719/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.		497,00
13/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 109			497,00
TOTAL		497,00	497,00	497,00
SALDO A PAGAR				0,00