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Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5129	Data de lançamento:	13/10/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 17/2014- FEAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	17 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE COM ESPUMA INJETAVEL COM APOIO DE BRAÇOS. PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1719/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.	0,00	779,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE COM ESPUMA INJETAVEL COM APOIO DE BRAÇOS. PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1719/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.	779,62
11/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE COM ESPUMA INJETAVEL COM APOIO DE BRAÇOS. PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1719/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.		779,62
19/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			779,62
TOTAL		779,62	779,62	779,62
SALDO A PAGAR				0,00